Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld
Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld
Terug naar navigatie - Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld - Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveldBeleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Ontvangst |
6.765.950 |
6.872.929 |
7.183.496 |
7.454.390 |
7.737.700 |
8.024.325 |
||||
Saldo |
6.765.950 |
6.872.929 |
7.183.496 |
7.454.390 |
7.737.700 |
8.024.325 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
139.771 |
148.524 |
152.581 |
157.296 |
157.110 |
159.294 |
||||
Ontvangst |
27.157.344 |
27.887.824 |
28.663.736 |
29.439.748 |
29.718.948 |
30.242.664 |
||||
Saldo |
27.017.573 |
27.739.300 |
28.511.155 |
29.282.452 |
29.561.838 |
30.083.370 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
33.010 |
27.010 |
18.010 |
18.010 |
18.010 |
18.010 |
||||
Ontvangst |
43.000 |
43.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
||||
Saldo |
9.990 |
15.990 |
14.990 |
14.990 |
14.990 |
14.990 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
561.150 |
608.352 |
879.984 |
1.188.365 |
1.315.926 |
1.379.701 |
||||
Saldo |
-561.150 |
-608.352 |
-879.984 |
-1.188.365 |
-1.315.926 |
-1.379.701 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Uitgave |
3.279.434 |
2.981.287 |
2.632.592 |
3.042.398 |
3.280.628 |
3.456.124 |
||||
Ontvangst |
0 |
6.500.000 |
13.500.000 |
9.500.000 |
3.500.000 |
6.000.000 |
||||
Saldo |
-3.279.434 |
3.518.713 |
10.867.408 |
6.457.602 |
219.372 |
2.543.876 |
||||
Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
49.860 |
45.670 |
44.409 |
44.602 |
44.799 |
45.000 |
||||
Ontvangst |
100.077 |
100.082 |
102.966 |
102.971 |
102.976 |
102.981 |
||||
Saldo |
50.217 |
54.412 |
58.557 |
58.369 |
58.177 |
57.981 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ontvangst |
2.061.443 |
1.100.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
1.561.443 |
1.100.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Ontvangst |
-1.442.656 |
69.200 |
69.200 |
69.200 |
69.200 |
69.200 |
||||
Saldo |
-1.442.656 |
69.200 |
69.200 |
69.200 |
69.200 |
69.200 |
||||
Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0100: Politieke organen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
899.423 |
917.305 |
934.541 |
951.659 |
970.631 |
989.986 |
||||
Saldo |
-899.423 |
-917.305 |
-934.541 |
-951.659 |
-970.631 |
-989.986 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0110: Secretariaat |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.615.216 |
1.644.630 |
1.673.742 |
1.692.963 |
1.726.463 |
1.761.475 |
||||
Ontvangst |
178.418 |
179.793 |
180.144 |
183.545 |
187.015 |
190.552 |
||||
Saldo |
-1.436.798 |
-1.464.837 |
-1.493.598 |
-1.509.418 |
-1.539.448 |
-1.570.923 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.410.623 |
1.233.927 |
1.257.798 |
1.271.983 |
1.296.612 |
1.321.634 |
||||
Ontvangst |
14.319 |
14.319 |
14.319 |
14.319 |
14.319 |
14.319 |
||||
Saldo |
-1.396.304 |
-1.219.608 |
-1.243.479 |
-1.257.664 |
-1.282.293 |
-1.307.315 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.191.918 |
1.210.772 |
1.224.398 |
1.249.456 |
1.263.949 |
1.296.682 |
||||
Ontvangst |
106.823 |
102.895 |
100.893 |
100.893 |
100.893 |
100.893 |
||||
Saldo |
-1.085.095 |
-1.107.877 |
-1.123.505 |
-1.148.563 |
-1.163.056 |
-1.195.789 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
||||
Saldo |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
84.700 |
71.700 |
73.200 |
79.500 |
74.200 |
75.700 |
||||
Saldo |
-84.700 |
-71.700 |
-73.200 |
-79.500 |
-74.200 |
-75.700 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
5.738.196 |
5.348.143 |
5.526.711 |
5.408.454 |
5.418.706 |
5.492.738 |
||||
Ontvangst |
118.012 |
93.956 |
81.632 |
71.394 |
61.276 |
51.039 |
||||
Saldo |
-5.620.184 |
-5.254.187 |
-5.445.079 |
-5.337.060 |
-5.357.430 |
-5.441.699 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
484.851 |
391.405 |
470.405 |
316.905 |
309.105 |
271.905 |
||||
Ontvangst |
5.890 |
5.890 |
5.890 |
5.890 |
5.890 |
5.890 |
||||
Saldo |
-478.961 |
-385.515 |
-464.515 |
-311.015 |
-303.215 |
-266.015 |
||||
Financiering |
||||||||||
Uitgave |
377.181 |
337.855 |
259.300 |
203.050 |
324.200 |
201.000 |
||||
Ontvangst |
758.922 |
790.228 |
799.467 |
810.653 |
811.095 |
824.121 |
||||
Saldo |
381.741 |
452.373 |
540.167 |
607.603 |
486.895 |
623.121 |
||||
Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.371.427 |
1.292.859 |
1.278.172 |
1.321.881 |
1.327.943 |
1.308.905 |
||||
Ontvangst |
439.545 |
445.145 |
402.161 |
381.130 |
363.862 |
368.533 |
||||
Saldo |
-931.882 |
-847.714 |
-876.011 |
-940.751 |
-964.081 |
-940.372 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
25.000 |
1.250 |
50.000 |
10.000 |
0 |
1.250 |
||||
Saldo |
-25.000 |
-1.250 |
-50.000 |
-10.000 |
0 |
-1.250 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
11.000 |
11.220 |
11.444 |
11.673 |
11.907 |
12.145 |
||||
Saldo |
-11.000 |
-11.220 |
-11.444 |
-11.673 |
-11.907 |
-12.145 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
59.760 |
59.924 |
60.091 |
60.262 |
60.436 |
60.613 |
||||
Ontvangst |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||
Saldo |
-57.760 |
-57.924 |
-58.091 |
-58.262 |
-58.436 |
-58.613 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
115.483 |
117.127 |
119.104 |
120.577 |
122.845 |
125.154 |
||||
Ontvangst |
23.586 |
23.633 |
23.681 |
23.730 |
23.780 |
23.831 |
||||
Saldo |
-91.897 |
-93.494 |
-95.423 |
-96.847 |
-99.065 |
-101.323 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.297.726 |
1.470.863 |
1.643.696 |
1.816.081 |
2.023.826 |
2.251.917 |
||||
Ontvangst |
54.481 |
53.651 |
54.624 |
55.618 |
56.631 |
57.664 |
||||
Saldo |
-1.243.245 |
-1.417.212 |
-1.589.072 |
-1.760.463 |
-1.967.195 |
-2.194.253 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0200: Wegen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
2.249.873 |
2.246.457 |
2.275.981 |
2.302.073 |
2.350.740 |
2.408.932 |
||||
Ontvangst |
34.285 |
21.805 |
169.266 |
19.266 |
19.266 |
19.266 |
||||
Saldo |
-2.215.588 |
-2.224.652 |
-2.106.715 |
-2.282.807 |
-2.331.474 |
-2.389.666 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
2.092.830 |
1.873.760 |
1.892.495 |
1.756.205 |
1.864.889 |
1.588.547 |
||||
Ontvangst |
10.000 |
15.000 |
20.000 |
20.000 |
25.000 |
30.000 |
||||
Saldo |
-2.082.830 |
-1.858.760 |
-1.872.495 |
-1.736.205 |
-1.839.889 |
-1.558.547 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
17.000 |
17.340 |
17.695 |
18.055 |
18.420 |
18.795 |
||||
Ontvangst |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
||||
Saldo |
-14.500 |
-14.840 |
-15.195 |
-15.555 |
-15.920 |
-16.295 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
50.000 |
75.000 |
75.000 |
65.000 |
65.000 |
40.000 |
||||
Saldo |
-50.000 |
-75.000 |
-75.000 |
-65.000 |
-65.000 |
-40.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0220: Parkeren |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Ontvangst |
341.357 |
341.357 |
341.357 |
341.357 |
341.357 |
341.357 |
||||
Saldo |
341.357 |
341.357 |
341.357 |
341.357 |
341.357 |
341.357 |
||||
Investering |
||||||||||
Ontvangst |
625.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
625.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Uitgave |
10.080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ontvangst |
164.135 |
164.135 |
164.135 |
164.135 |
164.135 |
164.135 |
||||
Saldo |
154.055 |
164.135 |
164.135 |
164.135 |
164.135 |
164.135 |
||||
Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
2.387.429 |
2.020.143 |
2.021.231 |
2.022.340 |
2.023.471 |
2.024.626 |
||||
Ontvangst |
858.964 |
840.000 |
840.000 |
840.000 |
840.000 |
840.000 |
||||
Saldo |
-1.528.465 |
-1.180.143 |
-1.181.231 |
-1.182.340 |
-1.183.471 |
-1.184.626 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
1.382.872 |
347.593 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
||||
Saldo |
-1.382.872 |
-347.593 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
411.092 |
388.743 |
396.563 |
404.531 |
412.653 |
420.946 |
||||
Ontvangst |
1.741.743 |
1.776.578 |
1.812.109 |
1.848.352 |
1.885.319 |
1.923.025 |
||||
Saldo |
1.330.651 |
1.387.835 |
1.415.546 |
1.443.821 |
1.472.666 |
1.502.079 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
3.235.000 |
1.975.000 |
3.605.000 |
3.725.000 |
225.000 |
1.925.000 |
||||
Ontvangst |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
||||
Saldo |
-3.185.000 |
-1.925.000 |
-3.555.000 |
-3.675.000 |
-175.000 |
-1.875.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||
Saldo |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
15.000 |
15.300 |
15.606 |
15.918 |
16.236 |
16.561 |
||||
Ontvangst |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
||||
Saldo |
-14.774 |
-15.074 |
-15.380 |
-15.692 |
-16.010 |
-16.335 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
95.503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-95.503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
19.200 |
34.284 |
19.370 |
4.457 |
34.546 |
19.637 |
||||
Saldo |
-19.200 |
-34.284 |
-19.370 |
-4.457 |
-34.546 |
-19.637 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-160.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
199.242 |
190.562 |
186.411 |
187.764 |
190.106 |
192.495 |
||||
Ontvangst |
38.699 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
||||
Saldo |
-160.543 |
-190.378 |
-186.227 |
-187.580 |
-189.922 |
-192.311 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
179.811 |
145.479 |
150.709 |
212.137 |
161.769 |
167.616 |
||||
Saldo |
-179.811 |
-145.479 |
-150.709 |
-212.137 |
-161.769 |
-167.616 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0400: Politiediensten |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
3.067.475 |
3.128.781 |
3.191.312 |
3.255.094 |
3.320.152 |
3.386.511 |
||||
Ontvangst |
835 |
835 |
835 |
835 |
835 |
835 |
||||
Saldo |
-3.066.640 |
-3.127.946 |
-3.190.477 |
-3.254.259 |
-3.319.317 |
-3.385.676 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
57.840 |
57.840 |
57.840 |
57.840 |
57.840 |
57.840 |
||||
Saldo |
-57.840 |
-57.840 |
-57.840 |
-57.840 |
-57.840 |
-57.840 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0410: Brandweer |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.293.502 |
1.319.372 |
1.345.759 |
1.372.675 |
1.400.128 |
1.428.131 |
||||
Saldo |
-1.293.502 |
-1.319.372 |
-1.345.759 |
-1.372.675 |
-1.400.128 |
-1.428.131 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
181.207 |
185.737 |
190.381 |
195.140 |
200.019 |
205.019 |
||||
Saldo |
-181.207 |
-185.737 |
-190.381 |
-195.140 |
-200.019 |
-205.019 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
24.000 |
38.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||
Saldo |
-24.000 |
-38.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
11.500 |
11.500 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
||||
Ontvangst |
46.500 |
46.500 |
46.500 |
46.500 |
46.500 |
46.500 |
||||
Saldo |
35.000 |
35.000 |
34.500 |
34.500 |
34.500 |
34.500 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
20.200 |
26.324 |
21.450 |
22.579 |
33.711 |
21.845 |
||||
Ontvangst |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
||||
Saldo |
-14.200 |
-20.324 |
-15.450 |
-16.579 |
-27.711 |
-15.845 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
450.353 |
470.427 |
478.715 |
474.882 |
488.214 |
493.842 |
||||
Ontvangst |
10.080 |
8.416 |
8.166 |
7.916 |
7.916 |
7.916 |
||||
Saldo |
-440.273 |
-462.011 |
-470.549 |
-466.966 |
-480.298 |
-485.926 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
345.466 |
397.349 |
466.460 |
505.651 |
547.581 |
623.438 |
||||
Ontvangst |
248.028 |
297.968 |
365.100 |
402.472 |
440.703 |
514.064 |
||||
Saldo |
-97.438 |
-99.381 |
-101.360 |
-103.179 |
-106.878 |
-109.374 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
771.666 |
792.353 |
803.289 |
812.029 |
825.931 |
840.107 |
||||
Ontvangst |
82.566 |
81.578 |
80.607 |
82.187 |
83.799 |
85.442 |
||||
Saldo |
-689.100 |
-710.775 |
-722.682 |
-729.842 |
-742.132 |
-754.665 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
79.000 |
104.000 |
29.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||
Saldo |
-79.000 |
-104.000 |
-29.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
||||
Saldo |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
||||
Saldo |
-6.000 |
-6.000 |
-6.000 |
-6.000 |
-6.000 |
-6.000 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Ontvangst |
165.866 |
165.866 |
165.866 |
165.866 |
165.866 |
165.866 |
||||
Saldo |
165.866 |
165.866 |
165.866 |
165.866 |
165.866 |
165.866 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Ontvangst |
477.380 |
477.380 |
477.380 |
477.380 |
477.380 |
477.380 |
||||
Saldo |
477.380 |
477.380 |
477.380 |
477.380 |
477.380 |
477.380 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
190.000 |
190.000 |
190.000 |
190.000 |
190.000 |
190.000 |
||||
Saldo |
-190.000 |
-190.000 |
-190.000 |
-190.000 |
-190.000 |
-190.000 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
||||
Saldo |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.124.500 |
1.138.395 |
1.163.225 |
1.182.548 |
1.208.502 |
1.235.107 |
||||
Ontvangst |
9.630 |
2.289 |
2.289 |
2.289 |
2.289 |
2.289 |
||||
Saldo |
-1.114.870 |
-1.136.106 |
-1.160.936 |
-1.180.259 |
-1.206.213 |
-1.232.818 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
47.000 |
175.300 |
55.606 |
135.918 |
16.236 |
86.561 |
||||
Saldo |
-47.000 |
-175.300 |
-55.606 |
-135.918 |
-16.236 |
-86.561 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
39.000 |
39.320 |
39.646 |
39.979 |
40.319 |
40.665 |
||||
Saldo |
-39.000 |
-39.320 |
-39.646 |
-39.979 |
-40.319 |
-40.665 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
||||
Saldo |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0700: Musea |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
28.382 |
113.450 |
148.765 |
162.884 |
231.580 |
268.076 |
||||
Ontvangst |
0 |
0 |
229 |
3.229 |
3.229 |
3.229 |
||||
Saldo |
-28.382 |
-113.450 |
-148.536 |
-159.655 |
-228.351 |
-264.847 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
595.638 |
1.529.715 |
1.974.596 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-595.638 |
-1.529.715 |
-1.974.596 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
944.687 |
1.060.674 |
1.179.267 |
1.199.705 |
1.223.423 |
1.238.196 |
||||
Ontvangst |
68.690 |
65.170 |
65.170 |
65.170 |
65.170 |
65.170 |
||||
Saldo |
-875.997 |
-995.504 |
-1.114.097 |
-1.134.535 |
-1.158.253 |
-1.173.026 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Uitgave |
461.805 |
1.504.539 |
1.535.743 |
581.112 |
1.648.474 |
1.631.041 |
||||
Ontvangst |
148.456 |
193.039 |
237.237 |
336.992 |
387.678 |
374.123 |
||||
Saldo |
-313.349 |
-1.311.500 |
-1.298.506 |
-244.120 |
-1.260.796 |
-1.256.918 |
||||
Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
493.165 |
502.680 |
512.386 |
518.170 |
528.187 |
538.399 |
||||
Ontvangst |
5.643 |
5.643 |
1.443 |
1.443 |
1.443 |
1.443 |
||||
Saldo |
-487.522 |
-497.037 |
-510.943 |
-516.727 |
-526.744 |
-536.956 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Uitgave |
5.550 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
||||
Ontvangst |
555 |
805 |
1.055 |
1.305 |
1.555 |
1.805 |
||||
Saldo |
-4.995 |
-1.695 |
-1.445 |
-1.195 |
-945 |
-695 |
||||
Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
||||
Saldo |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
203.573 |
219.246 |
206.810 |
209.168 |
254.576 |
214.028 |
||||
Ontvangst |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
||||
Saldo |
-201.073 |
-216.746 |
-204.310 |
-206.668 |
-252.076 |
-211.528 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
519.302 |
529.812 |
528.025 |
533.529 |
542.449 |
551.545 |
||||
Ontvangst |
11.916 |
10.167 |
7.404 |
7.528 |
7.654 |
7.783 |
||||
Saldo |
-507.386 |
-519.645 |
-520.621 |
-526.001 |
-534.795 |
-543.762 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
20.000 |
20.400 |
20.808 |
21.224 |
21.649 |
22.082 |
||||
Saldo |
-20.000 |
-20.400 |
-20.808 |
-21.224 |
-21.649 |
-22.082 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
50.000 |
40.000 |
60.000 |
200.000 |
70.000 |
30.000 |
||||
Saldo |
-50.000 |
-40.000 |
-60.000 |
-200.000 |
-70.000 |
-30.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0712: Festivals |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
49.500 |
49.500 |
49.500 |
49.500 |
49.500 |
49.500 |
||||
Saldo |
-49.500 |
-49.500 |
-49.500 |
-49.500 |
-49.500 |
-49.500 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
277.844 |
281.310 |
286.748 |
290.102 |
295.712 |
301.434 |
||||
Ontvangst |
7.469 |
5.909 |
5.909 |
5.909 |
5.909 |
5.909 |
||||
Saldo |
-270.375 |
-275.401 |
-280.839 |
-284.193 |
-289.803 |
-295.525 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
4.000 |
4.000 |
354.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||
Saldo |
-4.000 |
-4.000 |
-354.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
158.865 |
154.213 |
38.679 |
39.593 |
42.730 |
41.366 |
||||
Saldo |
-158.865 |
-154.213 |
-38.679 |
-39.593 |
-42.730 |
-41.366 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
1.455.030 |
714.200 |
170.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
||||
Ontvangst |
6.000 |
443.898 |
14.000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-1.449.030 |
-270.302 |
-156.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
247.290 |
246.716 |
250.936 |
250.599 |
255.266 |
255.027 |
||||
Ontvangst |
15.139 |
15.139 |
13.367 |
13.367 |
13.367 |
13.367 |
||||
Saldo |
-232.151 |
-231.577 |
-237.569 |
-237.232 |
-241.899 |
-241.660 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
171.433 |
143.566 |
235.991 |
175.873 |
180.144 |
147.714 |
||||
Ontvangst |
88.890 |
68.890 |
88.890 |
88.890 |
88.890 |
68.890 |
||||
Saldo |
-82.543 |
-74.676 |
-147.101 |
-86.983 |
-91.254 |
-78.824 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.752.260 |
1.888.709 |
2.076.131 |
2.111.253 |
2.152.867 |
2.180.569 |
||||
Ontvangst |
118.000 |
118.016 |
115.417 |
115.452 |
141.407 |
138.331 |
||||
Saldo |
-1.634.260 |
-1.770.693 |
-1.960.714 |
-1.995.801 |
-2.011.460 |
-2.042.238 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
398.000 |
5.000 |
25.000 |
600.000 |
5.000 |
5.000 |
||||
Ontvangst |
0 |
0 |
0 |
59.500 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-398.000 |
-5.000 |
-25.000 |
-540.500 |
-5.000 |
-5.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Uitgave |
273.907 |
581.657 |
1.497.369 |
274.081 |
280.298 |
264.019 |
||||
Ontvangst |
504.894 |
513.866 |
584.811 |
564.764 |
576.097 |
586.166 |
||||
Saldo |
230.987 |
-67.791 |
-912.558 |
290.683 |
295.799 |
322.147 |
||||
Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
155.390 |
163.453 |
161.575 |
168.943 |
167.178 |
175.475 |
||||
Ontvangst |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
||||
Saldo |
-155.161 |
-163.224 |
-161.346 |
-168.714 |
-166.949 |
-175.246 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
14.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-14.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
170.409 |
181.227 |
179.611 |
178.323 |
185.828 |
189.406 |
||||
Ontvangst |
58.750 |
58.750 |
58.750 |
58.750 |
58.750 |
58.750 |
||||
Saldo |
-111.659 |
-122.477 |
-120.861 |
-119.573 |
-127.078 |
-130.656 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
15.535 |
45.846 |
16.162 |
41.485 |
16.816 |
17.152 |
||||
Ontvangst |
1.545 |
1.576 |
1.607 |
1.640 |
1.672 |
1.706 |
||||
Saldo |
-13.990 |
-44.270 |
-14.555 |
-39.845 |
-15.144 |
-15.446 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
0 |
75.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
0 |
-75.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0790: Erediensten |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
106.390 |
126.763 |
137.549 |
129.363 |
130.703 |
132.068 |
||||
Saldo |
-106.390 |
-126.763 |
-137.549 |
-129.363 |
-130.703 |
-132.068 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
8.982.684 |
9.021.206 |
9.174.800 |
9.364.992 |
9.570.742 |
9.781.051 |
||||
Ontvangst |
8.936.651 |
9.115.383 |
9.297.689 |
9.483.644 |
9.673.317 |
9.866.784 |
||||
Saldo |
-46.033 |
94.177 |
122.889 |
118.652 |
102.575 |
85.733 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
1.324.464 |
1.702.268 |
6.071.019 |
5.985.514 |
1.370.008 |
373.020 |
||||
Ontvangst |
164.856 |
2.743 |
2.615.271 |
3.129.593 |
2.554.822 |
0 |
||||
Saldo |
-1.159.608 |
-1.699.525 |
-3.455.748 |
-2.855.921 |
1.184.814 |
-373.020 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
120.923 |
154.245 |
156.601 |
158.529 |
160.975 |
163.468 |
||||
Ontvangst |
49.853 |
49.900 |
49.948 |
49.998 |
50.048 |
50.099 |
||||
Saldo |
-71.070 |
-104.345 |
-106.653 |
-108.531 |
-110.927 |
-113.369 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
554.723 |
565.547 |
576.462 |
584.482 |
595.903 |
607.552 |
||||
Ontvangst |
249.927 |
253.557 |
257.260 |
261.037 |
264.890 |
268.819 |
||||
Saldo |
-304.796 |
-311.990 |
-319.202 |
-323.445 |
-331.013 |
-338.733 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
3.489.472 |
3.741.984 |
3.262.859 |
2.972.765 |
2.855.775 |
2.910.776 |
||||
Ontvangst |
2.506.125 |
2.555.944 |
2.001.251 |
1.674.915 |
1.520.441 |
1.548.550 |
||||
Saldo |
-983.347 |
-1.186.040 |
-1.261.608 |
-1.297.850 |
-1.335.334 |
-1.362.226 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
150.325 |
152.783 |
155.792 |
156.788 |
159.374 |
162.015 |
||||
Ontvangst |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
||||
Saldo |
-149.958 |
-152.416 |
-155.425 |
-156.421 |
-159.007 |
-161.648 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
128.934 |
131.467 |
134.048 |
135.991 |
138.666 |
141.394 |
||||
Ontvangst |
46.670 |
47.599 |
48.546 |
49.512 |
50.499 |
51.504 |
||||
Saldo |
-82.264 |
-83.868 |
-85.502 |
-86.479 |
-88.167 |
-89.890 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
145.100 |
67.892 |
71.344 |
69.816 |
70.810 |
74.318 |
||||
Ontvangst |
60.241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-84.859 |
-67.892 |
-71.344 |
-69.816 |
-70.810 |
-74.318 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Investering |
||||||||||
Ontvangst |
0 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
500.000 |
||||
Saldo |
0 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
500.000 |
||||
Financiering |
||||||||||
Uitgave |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
||||
Saldo |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
||||
Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen |
||||||||||
Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
1.269.571 |
1.294.238 |
1.318.377 |
981.161 |
1.000.179 |
1.019.829 |
||||
Ontvangst |
1.067.077 |
1.088.328 |
1.109.131 |
1.052.101 |
1.073.067 |
1.094.454 |
||||
Saldo |
-202.494 |
-205.910 |
-209.246 |
70.940 |
72.888 |
74.625 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
661.732 |
671.764 |
673.582 |
675.439 |
677.977 |
505.005 |
||||
Ontvangst |
639.745 |
658.445 |
660.251 |
662.093 |
663.973 |
488.022 |
||||
Saldo |
-21.987 |
-13.319 |
-13.331 |
-13.346 |
-14.004 |
-16.983 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
80.000 |
80.000 |
26.677 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ontvangst |
80.000 |
80.000 |
26.677 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
835.232 |
851.408 |
867.621 |
877.449 |
894.326 |
911.467 |
||||
Ontvangst |
353.171 |
384.307 |
414.573 |
445.709 |
476.845 |
476.846 |
||||
Saldo |
-482.061 |
-467.101 |
-453.048 |
-431.740 |
-417.481 |
-434.621 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
208.364 |
203.442 |
207.539 |
209.485 |
212.351 |
222.266 |
||||
Ontvangst |
472.677 |
519.538 |
550.094 |
560.523 |
571.162 |
582.011 |
||||
Saldo |
264.313 |
316.096 |
342.555 |
351.038 |
358.811 |
359.745 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
146.173 |
89.041 |
89.041 |
76.541 |
189.323 |
51.541 |
||||
Saldo |
-146.173 |
-89.041 |
-89.041 |
-76.541 |
-189.323 |
-51.541 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
12.118.022 |
12.333.899 |
12.549.928 |
12.706.194 |
12.955.195 |
13.209.856 |
||||
Ontvangst |
10.230.957 |
10.020.426 |
10.129.883 |
10.318.163 |
10.510.210 |
10.706.100 |
||||
Saldo |
-1.887.065 |
-2.313.473 |
-2.420.045 |
-2.388.031 |
-2.444.985 |
-2.503.756 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
587.885 |
725.346 |
115.860 |
110.728 |
319.097 |
898.447 |
||||
Saldo |
-587.885 |
-725.346 |
-115.860 |
-110.728 |
-319.097 |
-898.447 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
492.548 |
500.165 |
506.682 |
513.216 |
530.876 |
540.773 |
||||
Ontvangst |
291.148 |
285.222 |
303.293 |
308.793 |
341.945 |
349.149 |
||||
Saldo |
-201.400 |
-214.943 |
-203.389 |
-204.423 |
-188.931 |
-191.624 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Saldo |
-750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
2.066 |
2.108 |
2.149 |
2.193 |
2.236 |
2.281 |
||||
Ontvangst |
2.037 |
2.078 |
2.119 |
2.162 |
2.205 |
2.249 |
||||
Saldo |
-29 |
-30 |
-30 |
-31 |
-31 |
-32 |
||||
Investering |
||||||||||
Financiering |
||||||||||
Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen |
||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||
Exploitatie |
||||||||||
Uitgave |
206.958 |
210.659 |
211.141 |
213.254 |
217.306 |
221.622 |
||||
Ontvangst |
4.457 |
4.457 |
695 |
695 |
695 |
695 |
||||
Saldo |
-202.501 |
-206.202 |
-210.446 |
-212.559 |
-216.611 |
-220.927 |
||||
Investering |
||||||||||
Uitgave |
30.000 |
0 |
85.000 |
35.000 |
100.000 |
0 |
||||
Saldo |
-30.000 |
0 |
-85.000 |
-35.000 |
-100.000 |
0 |
||||
Financiering |
||||||||||