T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Terug naar navigatie - T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aardI. Exploitatie-uitgaven |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.Totaal exploitatie-uitgaven |
62.184.251 |
62.581.527 |
63.653.171 |
64.166.942 |
65.467.141 |
66.673.918 |
A. Operationele uitgaven |
61.623.051 |
61.973.125 |
62.773.137 |
62.978.527 |
64.151.165 |
65.294.167 |
1. Goederen en diensten |
12.774.562 |
11.895.912 |
11.775.195 |
11.797.254 |
11.982.974 |
11.976.556 |
2. Bezoldigingen |
36.735.289 |
37.534.523 |
38.498.717 |
39.166.631 |
40.107.357 |
41.082.578 |
a. Politiek personeel |
682.977 |
696.637 |
710.569 |
724.781 |
739.276 |
754.062 |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
9.312.464 |
9.581.013 |
9.916.853 |
10.184.340 |
10.562.146 |
10.961.809 |
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
17.728.004 |
18.082.567 |
18.526.175 |
18.743.583 |
19.118.456 |
19.500.825 |
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur |
66.954 |
68.293 |
69.659 |
70.474 |
71.883 |
73.321 |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
7.409.539 |
7.557.730 |
7.708.884 |
7.863.062 |
8.020.323 |
8.180.730 |
f. Andere personeelskosten |
1.328.445 |
1.337.238 |
1.351.312 |
1.360.820 |
1.371.312 |
1.383.390 |
g. Pensioenen |
206.906 |
211.045 |
215.265 |
219.571 |
223.961 |
228.441 |
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. |
2.877.847 |
3.168.672 |
2.739.733 |
2.477.553 |
2.381.360 |
2.493.901 |
4. Toegestane werkingssubsidies |
9.176.443 |
9.321.045 |
9.715.154 |
9.492.685 |
9.634.804 |
9.696.293 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
1.565.379 |
1.854.937 |
2.141.800 |
2.183.807 |
2.226.652 |
2.246.184 |
- aan de politiezone |
3.065.275 |
3.126.581 |
3.189.112 |
3.252.894 |
3.317.952 |
3.384.311 |
- aan de hulpverleningszone |
1.293.502 |
1.319.372 |
1.345.759 |
1.372.675 |
1.400.128 |
1.428.131 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
2.331.209 |
2.002.653 |
2.003.201 |
2.003.750 |
2.004.300 |
2.004.851 |
- aan besturen van de eredienst |
48.432 |
64.450 |
74.349 |
65.256 |
65.672 |
66.095 |
- aan andere begunstigden |
872.646 |
953.052 |
960.933 |
614.303 |
620.100 |
566.721 |
5. Andere operationele uitgaven |
58.910 |
52.973 |
44.338 |
44.404 |
44.670 |
44.839 |
B. Financiële uitgaven |
561.200 |
608.402 |
880.034 |
1.188.415 |
1.315.976 |
1.379.751 |
1. Rente |
561.150 |
608.352 |
879.984 |
1.188.365 |
1.315.926 |
1.379.701 |
- aan financiële instellingen |
561.150 |
608.352 |
879.984 |
1.188.365 |
1.315.926 |
1.379.701 |
2. Andere financiële uitgaven |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
II. Exploitatieontvangsten |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
II. Totaal exploitatieontvangsten |
64.358.088 |
65.226.249 |
66.347.052 |
67.339.887 |
68.312.424 |
69.497.607 |
A. Operationele ontvangsten |
63.567.242 |
64.446.070 |
65.587.557 |
66.591.141 |
67.548.399 |
68.747.463 |
1. Ontvangsten uit de werking |
14.025.186 |
14.243.127 |
14.512.573 |
14.765.461 |
15.055.108 |
15.294.461 |
a. Ontvangsten uit retributies |
2.317.584 |
2.316.864 |
2.305.323 |
2.294.134 |
2.287.160 |
2.282.326 |
b. Andere ontvangsten uit de werking |
11.707.602 |
11.926.263 |
12.207.250 |
12.471.327 |
12.767.948 |
13.012.135 |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
27.203.844 |
27.934.324 |
28.710.236 |
29.486.248 |
29.765.448 |
30.289.164 |
a. Aanvullende belastingen |
26.646.783 |
27.364.203 |
28.131.874 |
28.899.457 |
29.171.044 |
29.684.953 |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
11.916.375 |
12.206.348 |
12.561.968 |
12.852.653 |
13.137.457 |
13.427.488 |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
14.431.369 |
14.852.446 |
15.258.128 |
15.729.601 |
15.711.025 |
15.929.434 |
- Andere aanvullende belastingen |
299.039 |
305.409 |
311.778 |
317.203 |
322.562 |
328.031 |
b. Andere belastingen |
510.561 |
523.621 |
531.862 |
540.291 |
547.904 |
557.711 |
c. Boetes |
46.500 |
46.500 |
46.500 |
46.500 |
46.500 |
46.500 |
3. Werkingssubsidies |
21.790.945 |
21.808.456 |
21.784.619 |
21.904.160 |
22.287.322 |
22.717.965 |
a. Algemene werkingssubsidies |
6.765.950 |
6.872.929 |
7.183.496 |
7.454.390 |
7.737.700 |
8.024.325 |
- Gemeentefonds |
4.605.466 |
4.630.546 |
4.774.725 |
4.923.816 |
5.078.104 |
5.238.193 |
- Andere algemene werkingssubsidies |
2.160.484 |
2.242.383 |
2.408.771 |
2.530.574 |
2.659.596 |
2.786.132 |
- van de federale overheid |
76.541 |
78.072 |
79.633 |
81.226 |
82.850 |
84.507 |
- van de Vlaamse overheid |
2.037.026 |
2.116.456 |
2.280.326 |
2.399.559 |
2.525.962 |
2.649.825 |
- van andere entiteiten |
46.917 |
47.855 |
48.812 |
49.789 |
50.784 |
51.800 |
b. Specifieke werkingssubsidies |
15.024.995 |
14.935.527 |
14.601.123 |
14.449.770 |
14.549.622 |
14.693.640 |
- van de federale overheid |
3.417.434 |
3.499.399 |
2.953.802 |
2.662.762 |
2.544.401 |
2.643.710 |
- van de Vlaamse overheid |
11.551.024 |
11.378.889 |
11.589.366 |
11.728.323 |
11.945.792 |
11.989.740 |
- van andere entiteiten |
56.537 |
57.239 |
57.955 |
58.685 |
59.429 |
60.190 |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
97.178 |
99.115 |
101.090 |
103.104 |
105.160 |
107.256 |
5. Andere operationele ontvangsten |
450.089 |
361.048 |
479.039 |
332.168 |
335.361 |
338.617 |
B. Financiële ontvangsten |
790.846 |
780.179 |
759.495 |
748.746 |
764.025 |
750.144 |
I. Investeringsuitgaven |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Totaal investeringsuitgaven |
13.153.043 |
10.197.455 |
15.520.420 |
13.431.291 |
4.953.017 |
5.695.630 |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
12.284.530 |
9.536.579 |
14.902.850 |
12.962.384 |
4.332.417 |
5.064.144 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
11.689.027 |
9.536.579 |
14.902.850 |
12.962.384 |
4.332.417 |
5.064.144 |
a. Terreinen en gebouwen |
5.216.379 |
4.899.764 |
8.208.372 |
6.705.646 |
1.620.478 |
939.946 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
5.201.830 |
3.918.760 |
5.632.495 |
5.676.205 |
2.284.889 |
3.683.547 |
c. Roerende goederen |
1.260.818 |
708.055 |
1.061.983 |
580.533 |
427.050 |
440.651 |
e. Erfgoed |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Andere materiële vaste activa |
595.503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a. Onroerende goederen |
595.503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
530.466 |
337.299 |
342.672 |
215.927 |
362.741 |
368.627 |
D. Toegestane investeringssubsidies |
338.047 |
323.577 |
274.898 |
252.980 |
257.859 |
262.859 |
- aan de hulpverleningszone |
239.047 |
243.577 |
248.221 |
252.980 |
257.859 |
262.859 |
- aan besturen van de eredienst |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
94.000 |
80.000 |
26.677 |
0 |
0 |
0 |
II. Investeringsontvangsten |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
II. Totaal investeringsontvangsten |
3.003.189 |
1.697.531 |
4.231.838 |
3.264.983 |
2.635.712 |
585.890 |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
2.686.443 |
1.100.000 |
1.500.000 |
0 |
2.000.000 |
500.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
625.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a. Terreinen en gebouwen |
625.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Andere materiële vaste activa |
2.061.443 |
1.100.000 |
1.500.000 |
0 |
2.000.000 |
500.000 |
a. Onroerende goederen |
2.061.443 |
1.100.000 |
1.500.000 |
0 |
2.000.000 |
500.000 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
316.746 |
597.531 |
2.731.838 |
3.264.983 |
635.712 |
85.890 |
- van de Vlaamse overheid |
316.746 |
597.531 |
2.731.838 |
3.264.983 |
635.712 |
85.890 |
I. Financieringsuitgaven |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Totaal financieringsuitgaven |
4.907.957 |
5.907.838 |
6.427.504 |
4.603.141 |
6.036.100 |
6.054.684 |
A. Vereffening van financiële schulden |
3.279.434 |
2.981.287 |
2.632.592 |
3.042.398 |
3.280.628 |
3.456.124 |
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
2.584.434 |
2.491.287 |
2.632.592 |
3.042.398 |
3.280.628 |
3.456.124 |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
695.000 |
490.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
1.628.523 |
2.926.551 |
3.794.912 |
1.560.743 |
2.755.472 |
2.598.560 |
1. Toegestane leningen |
1.128.523 |
2.426.551 |
3.294.912 |
1.060.743 |
2.255.472 |
2.098.560 |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
1.128.523 |
2.426.551 |
3.294.912 |
1.060.743 |
2.255.472 |
2.098.560 |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
II. Financieringsontvangsten |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
II. Totaal financieringsontvangsten |
134.306 |
8.231.273 |
15.355.905 |
11.447.049 |
5.509.760 |
8.019.550 |
A. Aangaan van financiële schulden |
0 |
6.500.000 |
13.500.000 |
9.500.000 |
3.500.000 |
6.000.000 |
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
0 |
6.500.000 |
13.500.000 |
9.500.000 |
3.500.000 |
6.000.000 |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
-1.511.856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
1.646.162 |
1.731.273 |
1.855.905 |
1.947.049 |
2.009.760 |
2.019.550 |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
1.646.162 |
1.731.273 |
1.855.905 |
1.947.049 |
2.009.760 |
2.019.550 |
a. Periodieke terugvorderingen |
1.646.162 |
1.731.273 |
1.855.905 |
1.947.049 |
2.009.760 |
2.019.550 |
Budgettair resultaat van het boekjaar |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Exploitatiesaldo |
2.173.837 |
2.644.722 |
2.693.881 |
3.172.945 |
2.845.283 |
2.823.689 |
II. Investeringssaldo |
-10.149.854 |
-8.499.924 |
-11.288.582 |
-10.166.308 |
-2.317.305 |
-5.109.740 |
III. Saldo van exploitatie en investeringen |
-7.976.017 |
-5.855.202 |
-8.594.701 |
-6.993.363 |
527.978 |
-2.286.051 |
IV. Financieringssaldo |
-4.773.651 |
2.323.435 |
8.928.401 |
6.843.908 |
-526.340 |
1.964.866 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
-12.749.668 |
-3.531.767 |
333.700 |
-149.455 |
1.638 |
-321.185 |